學校不可不知的【校園 e化系統】內控制度原理 -透視人事(2)出勤

張貼者: 先傑電腦 分類: 校園 e化系統內部控制制度 評論

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(二)、人事系統 - 出勤:

先傑-人事系統/出勤作業
主要是提供學校-在進行出勤作業時,所需的紀錄、運算和報表處理。

先傑-人事系統/差假作業
則負責提供學校-在差假作業上,所需的紀錄、運算及報表處理。
教師請假需符合「教師請假規則」和「性別工作平等法」;職員及工友請假,則由各校依實際情況,在不違反
法令及規章下,自行審酌訂定。

關於【先傑-人事系統/出勤作業】與【先傑-人事系統/差假作業】的設計流程圖、作業程序與控制重點…等的
細節說明,請見-繼續閱讀。

◎ 1.流程圖:

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◎ 2.作業程序:

2-1.差假: 
2-101.由教職員從線上申請各式假單(請假單、休假單、公出單)。
2-102.再按照各式假單的簽核流程,進行請假流程簽核,並依據簽核流程,決定該筆請假紀錄是否可以結案。
2-103.根據結案紀錄,在WEB頁面中產出當日請假人員的公告,方便相關人士查詢。

2-2.出勤: 
2-201.依校內出缺勤辦法,設定相關的出缺勤時間。
2-202.管理者依系統所需的「刷卡紀錄轉檔格式」,將校內人員的刷卡紀錄整理成轉檔格式後,再轉入系統。
2-203.系統按照設定的出缺勤時間,結合人員請假紀錄與刷卡紀錄,產生每日出缺勤狀況異常表。

2-3.報表: 
2-301.根據學校規則,產生差勤相關報表。
(如:請假記錄統計表、請假紀錄明細表、請假紀錄評分表、當日請休假人員統計表…等)。


◎ 3.控制重點:

3-1.差假: 
3-101.判斷教職員的請假申請,是否符合條件規定。
3-102.判斷教職員的假單,是否依規定程序提出申請,並進行相關流程簽核。
3-103.提出休假申請時,判斷是否符合個人的休假天數控制。
3-104.和人員的校內經歷相結合,供請假人員決定要以何種身分請假。
3-105.線上即時了解目前假單的申請及簽核狀況,減少相關資源的浪費。

3-2.出勤: 
3-201.確認教職員,是否依循規定出勤上下班。
3-202.與人事基本資料即時連結,立即判斷人員的出缺勤異常紀錄,是否符合目前適用的規則。
(例如:人員由日間部改調進修部時,只需修正基本資料,當日的出缺勤異常表則立即依最新狀態進行判斷)。


◎ 4.系統使用表單:

4-1.出勤異常表
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4-2.請假申請單

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4-3.請假紀錄評分表

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4-4.請假紀錄統計表
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4-5.請假紀錄明細表
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