10月 03
■ 內部控制：【總務請採購內部控制對應事項】
本篇將針對【總務請採購內部控制對應事項】的相關程序與設計事項進行解說。
在請修系統申請及查核方面──
(一)、請修系統申請及查核
◎ 1.流程圖
◎ 2.作業程序：
2-1.各單位至WEB平台，填寫欲請修項目的財產資訊，將該財產損壞情形詳細填入線上請修表單中。
2-2.該財產經判斷分給各負責查驗的單位，如：資訊類(電腦螢幕等)則交由電算中心人員查驗，依此類推。
2-3.各負責單位接到請修提報後，依提報內容至各單位審查該財產狀況。
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◎ 3.控制重點：
3-1.各單位線上申請請修，需確保提供的財產資訊為正確的資訊，可方便查驗單位做出較正確的判斷，減少資訊
往返確認的時間。
3-2.查驗單位依請修標的物的財產資訊如：保固日期、放置地點及請購金額…等資訊，做出較正確的報修建議。
3-3.財產保管單位最後如果採取報修申請，可將該請修資訊附加至報修單中，作為佐證附件。
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◎ 4.系統使用表單：
4-1.報修申請單
4-2.請修申請單
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(二)、線上採購及驗收保固預警
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(三)、線上電子表單申請及審核
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